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广西民族博物馆2020年度部门决算

发布时间:2021-09-18 点击:3339次

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第一部分:广西民族博物馆概况
一、主要职能
二、广西民族博物馆构成
第二部分:广西民族博物馆2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西民族博物馆2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释


第一部分:广西民族博物馆概况
一、主要职能
广西民族博物馆是广西第三个自治区级博物馆,是迄今广西展示面积最大、设施较为齐备的民族文化专题博物馆。馆址位于美丽的邕江江畔、南宁市青秀山风景区内,占地面积130亩,总建筑面积30500㎡,还附属有60多亩的广西传统民居建筑露天展示园。广西民族博物馆的功能定位是以广西12个世居民族为主的各民族(物质与非物质文化遗产)繁衍生存,融合发展的社会发展物证、文化与艺术遗存、典籍及无形文化遗产及研究成果的调查收集、收藏保护、研究展示和教育宣传的专业性民族文化博物馆。
馆内常设大型主题陈列《五彩八桂—广西民族文化陈列展》、广西最具特色的民族文物专题陈列《穿越时空的鼓声—铜鼓文化展》、展示壮民族历史文化的《BEIXNUENGX—壮族文化展》、《缤纷世界—世界民族文化展览》、《绚彩中华——中国瑶族服饰展》、《昨日重现——百年老物件展》,另外还特设有两个临时展览区域,常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。广西传统民居文化生态展示展示园,展示广西各民族的传统民居及风俗,是室内主题陈列的延伸,也是广西各民族活态传统民族的展演地。为满足广大人民群众日益增长的精神层面的需求和丰富多样化的文化与休闲需求,馆内还设有网上博物馆和配有同声翻译系统的多功能会议厅,以及可供进行专业交流活动的小型会议室等,向社会提供全方位的现代博物馆公共文化服务。我馆每两年定期举办《畅享民歌》和《民族志影展》大型活动,是每年定期举办“广西(桂风壮韵)壮族三月三”大型活动的主会场。
根据疫情防控工作的要求,广西民族博物馆全年免费开放250天。2020年1月28日至3月31日期间闭馆,4月1日有序适度开放。观众量约16万人次,完成讲解接待261批次。通过线上线下相结合的形式,开展主题社教活动近100场,参与者364万人次,媒体报道235次,官方微信发布167篇,官网发布320篇,新浪微博更新至3090条。
二、广西民族博物馆构成
广西民族博物馆为直属广西壮族自治区文化和旅游厅管理的财政全额拨款公益一类事业单位。现有办公室、人事部、党群工作部、财务部、民族文化研究部、民族历史研究部、古人类研究中心、陈列艺术部、藏品部、文物保护实验室、社会教育部、信息技术部、产业开发部、物业与安全管理部共14个部门。

第二部分:广西民族博物馆2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(以上详见附件1:自治区本级2020年度部门决算公开附表


第三部分:广西民族博物馆2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度收入总计4,821.78万元,其中本年收入3,399.98万元、年初结转和结余1421.81万元, 较2019年度决算数5,393.28万元减少571.5万元,下降10.6%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3,134.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数2,984.16万元增加149.88万元,增长5.02%,主要原因是2020年有新增人员。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.事业收入183.91万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数341.46万元减少157.55万元,下降46.14%,主要原因是:①2020年无门票收入;②受疫情影响,2020年讲解导览收入、展览收入减少。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入82.03万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数276.07万元减少194.04万元,下降70.29%,主要原因是2020年临时展览项目经费减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
8.上年结转和结余1,421.81万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数1,791.59万元减少369.78万元,下降20.64%,主要原因是临时展览等项目经费结转减少。
(二)本部门2020年度支出总计4,821.78万元,其中本年支出3,555.61万元、年末结转和结余1266.18万元, 较2019年度决算数5,393.28万元减少571.5万元,下降10.60%。支出具体情况如下: 
1.一般公共服务支出(类)0万元,较2019年度决算数1.23万元减少1.23万元。主要原因是2020年无一般公共服务支出。
2.科学技术支出11.68万元,较2019年度决算数10.00万元增加1.68万元,增长16.80%。主要原因是2020年八桂学者项目经费追加。
3.文化旅游体育与传媒支出3140.43万元,较2019年度决算数3,661.55万元减少521.12万元,下降14.23%。主要原因是2020年受疫情影响展览活动支出减少。
4.社会保障和就业支出225.20万元,较2019年度决算数220.49万元增加4.71万元,增长2.14%。主要原因是2020年有新增人员。
5.卫生健康支出65.69万元,较2019年度决算数60.92万元增加4.77万元,增长7.83%。主要原因是2020年有新增人员。
6.住房保障支出112.60万元,较2019年度决算数104.44增加8.16万元,增长7.81%。主要原因是2020年有新增人员。
7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
8.年末结转和结余1,266.18万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数1,334.66万元减少68.48万元,下降5.13%,主要原因是临时展览、文创开发等项目经费结转减少。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西民族博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出     3,148.85万元,较2019年度决算数3,583.13万元减少434.28万元,下降12.12%。其中:基本支出1,773.51万元,项目支出1,375.35万元。
广西民族博物馆2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,909.13万元,支出决算为3,148.85万元,完成年初预算的108.24%。
(一)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为11.68万元。差异原因是2020年该支出有追加项目,主要用于八桂学者项目支出。
(二)文化旅游体育与传媒年初预算为2,518.29万元,支出决算为2,733.67万元,完成年初预算的108.55%。差异原因是2020年有新增人员工资及追加项目,主要用于博物馆基本支出、文旅公共服务设施建设提升、第四批八桂学者项目、广西文博信息数据中心工作费、广西民族博物馆“三区”文化人才专项经费、基建项目、免费开放专项、广西脱贫攻坚工作队员生活补助、驻村第一书记等扶贫工作经费、广西民族博物馆专项业务及工作经费、走读广西红色课堂等项目。
(三)社会保障和就业支出年初预算为218.14万元,支出决算为225.20万元,完成年初预算的103.24%。差异原因是2020年有新增在编人员,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
(四)卫生健康支出年初预算为63.63万元,支出决算为65.69万元,完成年初预算的103.24%。差异原因是2020年有新增在编人员,主要用于事业单位医疗支出。
(五)住房保障支出年初预算为109.07万元,支出决算为112.60万元,完成年初预算的103.24%。差异原因是2020年有新增在编人员,主要用于住房公积金支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,773.51万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1,586.34万元,完成年初预算1,569.48万元的101.7%。主要原因是2020年有新增人员。
(二)商品和服务支出155.62万元,完成年初预算158.39万元的101.74%。主要原因是2020年有新增人员,故追加机关事业单位伙食补助费。
(三)债务利息及费用支出0万元,完成年初预算的0%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
广西民族博物馆2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西民族博物馆2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
广西民族博物馆2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西民族博物馆2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.40万元,完成年初预算的87.01%,比上年减少3.53万元,主要原因:由于疫情原因,公务接待次数减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算13.61万元,公务接待费支出决算1.79万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出13.61万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。
公务用车运行支出13.61万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少)3万元,主要原因:由于疫情原因,公务车使用频率减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展博物馆相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西民族博物馆财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出13.61万元,平均每辆3.4万元。
(三)公务接待费支出1.79万元,完成年初预算43.77%, 比上年减少0.53万元,主要原因:由于疫情原因,公务接待次数减少。国内公务接待批次14次,人次139次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
1.“锦绣世界国际丝绸艺术展”布展、开幕式接待1次9人;2.洽谈苏州园林巡展事宜接待1次3人;3.桂林旅游学院来馆调研接待1次6人;4.贵州民族博物馆来馆调研接待1次10人;5.玉林博物馆洽谈展览合作接待1次5人;6.“锦绣世界国际丝绸艺术展”撤展接待1次4人;7.崇左壮族博物馆来馆交流接待1次5人;8.广西非遗影展及生态馆会议接待1次8人;9.广西民族志影展大型活动接待1次50人;10.苏州街园林文化巡展撤展接待1次8人;11.“园韵文心苏州园林文化特展”布展接待1次9人;12.上海纺织博物馆来馆研学交流1次9人;13.东方瑰宝艺术品公司来馆调研1次6人;14.来宾市博物馆来馆交流接待1次7人。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额82.11万元,其中:政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.47万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一般公务业务用车;单位价值50万元以上通用设备8台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金759.34万元,占一般公共预算项目支出总额的55.21%。
共对“广西民族博物馆其他运行费等-免费开放专项”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出759.34 万元,政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我馆根据年初设定的绩效目标,“广西民族博物馆其他运行费等-免费开放专项”和“广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:受疫情影响,广西民族博物馆于2020年1月24日至3月31日闭馆,于4月1日至12月31日有序适度开放,开放日限额参观,导致开放天数、讲解服务场次和观众量相应减少。
关于以上两个项目绩效目标相同的原因说明:“广西民族博物馆其他运行费-免费开放专项”和“广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项”同属于免费开放专项经费,预算编制要求物业管理费需单列项目,因此被拆分,但其绩效目标相同。
《项目支出绩效自评表》详见附件2

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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