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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西民族博物馆2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族博物馆2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  一、主要职能

  广西民族博物馆的功能定位是以广西12个世居民族为主的各民族（物质与非物质文化遗产）繁衍生存，融合发展的社会发展物证、文化与艺术遗存、典籍及无形文化遗产及研究成果的调查收集、收藏保护、研究展示和教育宣传的专业性民族文化博物馆。

  馆内常设大型主题陈列《五彩八桂—广西民族文化陈列展》、广西最具特色的民族文物专题陈列《穿越时空的鼓声—铜鼓文化展》、展示壮民族历史文化的《BEIXNUENGX—壮族文化展》、《缤纷世界—世界民族文化展览》、《绚彩中华——中国瑶族服饰展》、《昨日重现——百年老物件展》，另外还特设有两个临时展览区域，常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。广西传统民居文化生态展示展示园，展示广西各民族的传统民居及风俗，是室内主题陈列的延伸，也是广西各民族活态传统民族的展演地。为满足广大人民群众日益增长的精神层面的需求和丰富多样化的文化与休闲需求，馆内还设有网上博物馆和配有同声翻译系统的多功能会议厅，以及可供进行专业交流活动的小型会议室等，向社会提供全方位的现代博物馆公共文化服务。我馆每两年定期举办《畅享民歌》和《民族志影展》大型活动，是每年定期举办“中国东盟文化论坛”和“广西（桂风壮韵）壮族三月三”大型活动的主会场。

  二、机构设置情况

  设置14个职能部门：办公室、人事部、财务部、党群工作部、陈列艺术部、藏品部、文物保护实验室、民族文化研究部、民族历史研究部、古人类研究中心、社会教育部、信息技术部、产业开发部、物业与安全管理部。

  三、人员构成及编制情况

  广西民族博物馆事业编制89人，后勤控制数10人，实有事业编制在职人员84人，实有后勤控制数人员6人，离退休人员15人，运用“博物馆”预算科目。

  一、部门收支预算情况说明 

  （一）收入预算说明

  2021年收入总预算4089.35万元，同比增加578.18万元，同比增长16.48%，其中：

  1．一般公共预算收入3528.35万元，同比增加619.22万元，增长21.28%，其中：经费拨款3528.35万元，同比增加619.22万元，增长21.28%。

  2．事业收入154.95万元，同比减少76.05万元，下降32.92%。

  3．其他收入48万元，同比增加0.76万元，增长1.61%。

  4．上年结余结转358.05万元，同比增加34.25万元，增长10.58%。其中：其他结转358.05万元，同比增加34.25万元，增长10.58%。

  收入增减原因的说明。

  一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，开展讲解、展览等专项活动获取的收入减少。

  其他收入减少的主要原因是：收到承办业务、租赁等收入减少。

  上年结转结余增加的主要原因是：上年非财政补助项目结转增加。

  （二）支出预算说明

  2021年支出总预算4089.35万元，其中：基本支出预算1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%；项目支出2328.06万元，占总支出预算56.93%，同比增加386.37万元，增长19.9%。

  1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

  207类文化旅游旅游体育与传媒支出3641.05万元，占支出总预算89.04%，比上年3120.33万元增加520.72万元，增长16.69%；

  208类社会保障和就业支出247.91万元，占支出总预算6.06%，比上年218.14万元增加29.77万元，增长13.65%；

  210类卫生健康支出76.44万元，占支出总预算1.87%，比上年63.63万元增加12.81万元，增长20.13%；

  221类住房保障支出123.95万元，占支出总预算3.03%，比上年109.07万元增加14.88万元，增长13.64%。

  支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算

  基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%。其中：

  基本支出的工资福利支出预算1532.01万元，占基本支出预算86.98%，同比增加179.86万元，增长13.3%。

  基本支出的商品和服务支出预算162.98万元，占基本支出预算9.25%，同比增加4.59万元，增长2.9%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算66.3万元，占基本支出预算3.77%，同比增加7.36万元，增长12.49%。

  支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  项目支出预算

  项目支出2328.06万元，占总支出预算56.93%，同比增加386.37万元，增长19.9%。其中：一般公共预算拨款安排1767.06万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排154.95万元，其他收入安排48万元，上年其他资金结余结转安排385.05万元。

  支出增加原因说明：铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元。

  二、部门收入预算情况说明

  2021年收入总预算4089.35万元，同比增加578.18万元，同比增长16.47%，其中：

  1.一般公共预算收入3528.35万元，同比增加619.22万元，增长21.28%，其中：经费拨款3528.35万元，同比增加619.22万元，增长21.28%。

  2．事业收入154.95万元，同比减少76.05万元，下降32.92%。

  3.其他收入48万元，同比增加0.76万元，增长1.61%。

  4.上年结余结转358.05万元，同比增加34.25万元，增长10.58%。其中：其他结转358.05万元，同比增加34.25万元，增长10.58%。

  收入增减原因的说明。

  一般公共预算拨款变动的主要原因：一是人员经费支出增加；二是铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，开展讲解、展览等专项活动获取的收入减少。

  其他收入减少的主要原因是：收到承办业务、租赁等收入减少。

  上年结转结余减少的主要原因是：上年非财政补助项目结转减少。

  三、部门支出预算情况说明

  2021年支出总预算4089.35万元，其中：基本支出预算1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%；项目支出2328.06万元，占总支出预算56.93%，同比增加386.37万元，增长19.9%。

  1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

  207类文化旅游体育与传媒支出3641.05万元，占支出总预算89.04%，比上年3120.33万元增加520.72万元，增长16.69%；

  208类社会保障和就业支出247.91万元，占支出总预算6.06%，比上年218.14万元增加29.77万元，增长13.65%；

  210类卫生健康支出76.44万元，占支出总预算1.87%，比上年63.63万元增加12.81万元，增长20.13%；

  221类住房保障支出123.95万元，占支出总预算3.03%，比上年109.07万元增加14.88万元，增长13.64%。

  支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算

  基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%。其中：

  基本支出的工资福利支出预算1532.01万元，占基本支出预算86.98%，同比增加179.86万元，增长13.3%。

  基本支出的商品和服务支出预算162.98万元，占基本支出预算9.25%，同比增加4.59万元，增长2.9%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算66.3万元，占基本支出预算3.77%，同比增加7.36万元，增长12.49%。

  支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  项目支出预算

  项目支出2328.06万元，占总支出预算56.93%，同比增加386.37万元，增长19.9%。其中：一般公共预算拨款安排1767.06万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排154.95万元，其他收入安排48万元，上年其他资金结余结转安排385.05万元。

  支出增加原因说明：铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  （一）收入预算说明

  2021年一般公共预算收入3528.35万元，同比增加619.22万元，增长21.28%，其中：经费拨款3528.35万元，同比增加619.22万元，增长21.28%。

收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  （二）支出预算说明

  2021年一般公共预算支出预算3528.35万元，其中：基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，比上年1569.48增加191.81万元，增长12.22%；项目支出1767.06万元，占支出总预算43.21%，比上年1339.65万元增加427.41万元，增长31.9%。

  1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

  207类文化旅游体育与传媒支出3080.05万元，占支出总预算75.32%，比上年2518.29万元增加561.76万元，增长22.31%；

  208类社会保障和就业支出247.91万元，占支出总预算6.06%，比上年218.14万元增加29.77万元，增长13.65%；

  210类卫生健康支出76.44万元，占支出总预算1.87%，比上年63.63万元增加12.81万元，增长20.13%；

  221类住房保障支出123.95万元，占支出总预算3.03%，比上年109.07万元增加14.88万元，增长13.64%。

  支出增加原因说明：人员经费支出增加。

  2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算

  基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%。其中：

  基本支出的工资福利支出预算1532.01万元，占基本支出预算86.98%，同比增加179.86万元，增长13.3%。

  基本支出的商品和服务支出预算162.98万元，占基本支出预算9.25%，同比增加4.59万元，增长2.9%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算66.3万元，占基本支出预算3.77%，同比增加7.36万元，增长12.49%。

  支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  项目支出预算

  项目支出1767.06万元，占支出总预算43.21%，比上年1339.65万元增加427.41万元，增长31.9%。

  支出增加原因说明：铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出预算3528.35万元，其中：基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，比上年1569.48增加191.81万元，增长12.22%；项目支出1767.06万元，占支出总预算43.21%，比上年1339.65万元增加427.41万元，增长31.9%。

  1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

  207类文化旅游体育与传媒支出3080.05万元，占支出总预算75.32%，比上年2518.29万元增加561.76万元，增长22.31%；

  208类社会保障和就业支出247.91万元，占支出总预算6.06%，比上年218.14万元增加29.77万元，增长13.65%；

  210类卫生健康支出76.44万元，占支出总预算1.87%，比上年63.63万元增加12.81万元，增长20.13%；

  221类住房保障支出123.95万元，占支出总预算3.03%，比上年109.07万元增加14.88万元，增长13.64%。

  支出增加原因说明：人员经费支出增加。

  2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出预算

  基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%。其中：

  基本支出的工资福利支出预算1532.01万元，占基本支出预算86.98%，同比增加179.86万元，增长13.3%。

  基本支出的商品和服务支出预算162.98万元，占基本支出预算9.25%，同比增加4.59万元，增长2.9%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算66.3万元，占基本支出预算3.77%，同比增加7.36万元，增长12.49%。

  支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  项目支出预算

  项目支出1767.06万元，占支出总预算43.21%，比上年1339.65万元增加427.41万元，增长31.9%。

  支出增加原因说明：铜鼓文化展改造经费比上年增加500万元，增长100%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  基本支出1761.29万元，占总支出预算43.07%，同比增加191.81万元，增长12.22%。其中：

  基本支出的工资福利支出预算1532.01万元，占基本支出预算86.98%，同比增加179.86万元，增长13.3%。

  基本支出的商品和服务支出预算162.98万元，占基本支出预算9.25%，同比增加4.59万元，增长2.9%。

  基本支出的对个人和家庭的补助支出预算66.3万元，占基本支出预算3.77%，同比增加7.36万元，增长12.49%。

  支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.61万元，比上年预算17.7万元减少1.09万元，同比下降6.16%。其中：

  （一）公务接待费2021年预算3万元，同比减少1.09万元，下降26.65%，主要用于广西民族博物馆承担的配合上级部门工作计划的对外文化交流等任务，接待来访的各国及文化部、兄弟省市、“三月三”活动、东盟博览会期间对口接待单位，展览合作等开支。减少原因是按照中央“八项”规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。

  （二）公务用车购置及运行维护费2021年预算13.61万元，与上年预算持平，其中：公务用车运行维护费13.61万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  广西民族博物馆2021年没有安排政府性基金预算。

  九、其他重要事项情况说明

  （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

  2021年部门预算事业单位相关运行经费162.98万元，全部是基本支出预算。主要用于广西民族博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

  （二）政府采购预算安排情况说明

  2021年政府采购预算984.08万元，同比减少322.32万元，下降24.67%；减少的原因是工作中涉及采购的事项有所减少。其中：政府集中采购预算414.08万元，占政府采购预算42.78%，同比减少857.92万元，下降67.45%；分散采购预算570万元，占政府采购预算57.22%，同比增加535.6万元。
  按采购资金类型分：一般公共预算拨款900万元，占政府采购预算91.45%；单位资金10万元，占政府采购预算1.02%；上年结余收入74.08万元，占政府采购预算7.53%。
  按采购项目分：集中采购预算414.08万元中，货物类采购14.08万元,占集中采购预算的3.4%；服务类采购400万元，占集中采购预算的96.6%。主要的采购有：物业管理服务、印刷服务、车辆维修和保养服务、不间断电源、激光打印机等。
  分散采购预算570万元，货物类采购0万元，占分散采购预算的0%；工程采购0万元，占分散采购预算的0%；服务类采购570万元，占分散采购预算的100%，主要的采购有：展览服务500万元、畅享民歌文化活动服务70万元。

  （三）政府购买服务预算安排情况说明

  广西民族博物馆2021年没有安排政府购买服务预算。

  （四）国有资产占用情况说明

  2021年新增“三项”资产预算0万元，广西民族博物馆没有安排用于“三项资产”购置的预算。

  广西民族博物馆核定公务用车编制4辆，实有4辆公务用车。车辆用途为：一般业务用车4辆.

  （五）重点项目预算绩效目标等情况说明

  2021年部门预算按要求列入绩效考核范围有5个项目，涉及项目预算经费1913万元，分别是：

  1．广西民族博物馆畅享民歌活动及场馆运行专项经费，项目经费预算278万元，年度绩效目标2021年安排资金278万元，用于策划设计馆内展览并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、建设维护馆内信息化系统及公共网络设备，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。本项目跟“广西民族博物馆其他运行费及铜鼓文化展改造经费-免费开放专项-中央财政拨款”项目都是为了完成博物馆开展社教活动、展览等博物馆运行目标，因此绩效目标一样，但按照预算系统，经费来源不同的项目需分开填报，所以有分开成两个项目。

  2．广西民族博物馆其他运行费及铜鼓文化展改造经费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算784.82万元，年度绩效目标用于铜鼓文化展的展览提升及展览布置工作、策划设计馆内展览并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、建设维护馆内信息化系统及公共网络设备，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。本项目跟“广西民族博物馆畅享民歌活动及场馆运行专项经费”项目都是为了完成博物馆开展社教活动、展览等博物馆运行目标，因此绩效目标一样，但按照预算系统，经费来源不同的项目需分开填报，所以分开成两个项目填报。

  3．广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算380.75万元，年度绩效目标2021年安排资金380.75万元，用于聘请物业公司对房屋设备、展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，以提供整洁优美的环境，保障博物馆的正常运行，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。

  4．广西民族博物馆编外人员经费(免费开放专项-区本级拨款)及信息数据中心工作费，项目经费预算219万元，年度绩效目标2021年安排一般公共预算拨款219万元，支付编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。

  5．广西民族博物馆编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算250.43万元，年度绩效目标2021年安排免费开放专项-中央财政拨款250.43万元，支付聘用人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。

  一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分：广西民族博物馆2021年部门预算报表

  一、部门收支总表（详见附件）

  二、部门收入总表（详见附件）

  三、部门支出总表（详见附件）

  四、财政拨款收支总表（详见附件）

  五、一般公共预算支出表（详见附件）

  六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

  七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

  八、政府性基金预算支出表（详见附件）